|
支 出 预 算 表
|
|
单位名称（公章）：青岛市市南区琴岛学校
|
|
|
|
|
|
2020年7月24日
|
|
序号
|
责任人
|
项目类别
|
项目名称
|
政策依据、测算标准及说明
|
2020年预算数（元）
|
计划用
款时间
（精确
到月）
|
使用情况
（年末填写）
|
备 注
|
|
资本性
支出
|
商品服务
支出
|
合计
|
|
总 计
|
|
学生人数 小学 316（160+156） 人 初中 395（240+155）人预计共711人
|
2020年生均公用经费定额840000 元
|
90000
|
750000
|
840000
|
|
|
|
|
1
|
张志海
|
基本支出
|
学生视力建档
|
学生视力建档每人15元*711
|
|
10665
|
10665
|
11月
|
|
|
|
2
|
张志海
|
基本支出
|
学生体检费
|
学生体检每人26元*711
|
|
18486
|
18486
|
11月
|
|
|
|
3
|
张志海
|
基本支出
|
校方责任险
|
根据青岛市教育局统一要求，每人5元的标准,按400名学生计算
|
|
3555.00
|
3555
|
11月
|
|
2020年新生
|
|
4
|
张志海
|
基本支出
|
餐桌椅
|
根据疫情防控常态化要求，学生就餐要求单向就座，现有餐桌椅不能满足学生分批就餐，拟采购80人位餐桌椅。
|
26000.00
|
|
26000
|
9月
|
|
|
|
5
|
张志海
|
基本支出
|
操场主席台
|
目前，操场主席台临居民楼，不时出现高空抛物现象，存在安全隐患。拟将主席台移至操场西侧。需设置背景台支架及简易雨棚。
|
|
18445.00
|
18445
|
7月-11月
|
|
|
|
6
|
张志海
|
基本支出
|
电费
|
教师及学生用电
|
|
364000
|
364000
|
1月-12月
|
|
电费（1、3、4、6、9、11、12月）350000（50000*7）
|
|
7
|
张志海
|
基本支出
|
水费
|
教师及学生用水
|
|
20000
|
20000
|
1月-12月
|
|
电费（5、10月）60000（30000*2）电费（2、7、8月）60000（20000*3）
|
|
8
|
张志海
|
基本支出
|
电话费
|
日常办公用
|
|
20000
|
20000
|
1月-12月
|
|
|
|
9
|
张志海
|
基本支出
|
劳务费
|
聘请代课、临时用工等
|
|
42000
|
42000
|
1月-12月
|
|
|
|
10
|
张志海
|
基本支出
|
体育教师服装费
|
按照上级要求5人*1200元
|
|
6000
|
6000
|
10月
|
|
增加2位体育教师
|
|
11
|
张志海
|
基本支出
|
迎新工作
|
新生入学环境布置。
|
|
20000.00
|
20000
|
3月-11月
|
|
|
|
12
|
张志海
|
基本支出
|
教师培训费
|
各项培训按总支出的5%安排老师培训（暂定10次）
|
|
42000
|
42000
|
1月-12月
|
|
|
|
13
|
张志海
|
基本支出
|
复印纸
|
依据往年需求办公用纸
|
|
12000
|
12000
|
7月-12月
|
|
|
|
14
|
张志海
|
基本支出
|
硒鼓、碳粉
|
依据往年需求复印机、打印机用
|
|
6000
|
6000
|
7月-12月
|
|
|
|
15
|
张志海
|
基本支出
|
食堂电梯护栏
|
该电梯北侧开门，没有安全防护，极易出现危险，需安装护栏及电梯口不锈钢护板。
|
4000.00
|
|
4000
|
11月-12月
|
|
|
|
16
|
张志海
|
基本支出
|
办公用品、学生劳动卫生用具
|
依据往年需求办公用品、用具
|
|
17000
|
17000
|
1月-12月
|
|
|
|
17
|
张志海
|
基本支出
|
电脑排位工作
|
从今年起，新生学校电脑派位工作不再由局统一安排，学校缺部分设施，需购置。
|
|
6700.00
|
6700
|
7月-9月
|
|
|
|
18
|
张志海
|
基本支出
|
教工淋浴间隔断
|
目前，淋浴间没有任何隔断，内外间通透。
|
|
8000.00
|
8000
|
8月
|
|
|
|
19
|
教导处
|
基本支出
|
教本教参
|
教参、教辅资料约需
|
|
6000
|
6000
|
1月-12月
|
|
|
|
20
|
教导处
|
基本支出
|
报刊
|
依据往年需求
|
|
5000
|
5000
|
11月
|
|
|
|
21
|
张志海
|
基本支出
|
防疫
|
防疫物质、宣传
|
|
53000
|
53000
|
1-7月
|
|
|
|
22
|
张志海
|
设备支出
|
乒乓球室地胶
|
目前乒乓球室地面为环氧地坪漆，学生体育课存在安全隐患。
|
35000.00
|
|
35000
|
8月
|
|
|
|
23
|
张志海
|
设备支出
|
图书管理系统
|
学校无图书管理系统。
|
10000.00
|
|
10000
|
7月-11月
|
|
|
|
24
|
张志海
|
设备支出
|
空调
|
工会办公室、学校办公室。
|
7000.00
|
|
7000
|
7月-11月
|
|
|
|
25
|
张志海
|
维修支出
|
水质检测
|
每学期检测一次(27个水龙头*180元/个)4860元
|
|
9720.00
|
9720
|
2月、9月
|
|
|
|
26
|
张志海
|
维修支出
|
电梯检测
|
电梯维保费每年（2部*600元）1200元
|
|
1200.00
|
1200
|
2月
|
|
已完成
|
|
27
|
张志海
|
维修支出
|
铁艺护栏维护
|
护栏锈蚀，存在安全隐患。
|
|
5000.00
|
5000
|
7月-11月
|
|
|
|
28
|
张志海
|
维修支出
|
灭火器维修
|
灭火器已经过质保期，需换粉、加压，以保证使用。
|
|
6000.00
|
6000
|
7-8月
|
|
|
|
29
|
张志海
|
服务类支出
|
操场、大厅 音响系统
|
建设方提供操场音响设备无法满足教学需要，需购置大功率无线麦克等设备。大厅购置功放等设备便于开展社团活动。
|
8000.00
|
|
8000
|
7月-9月
|
|
|
|
30
|
张志海
|
服务类支出
|
租车费
|
学农、学生参加比赛、研学（春秋游海洋）活动租车费
|
|
13229
|
13229
|
3月-12月
|
|
|
|
31
|
张志海
|
服务类支出
|
租车费
|
公务用车租赁费（送机要文件、帮扶学校、各种会议、垃圾清运等）
|
|
6000
|
6000
|
2月-12月
|
|
|
|
32
|
张志海
|
服务类支出
|
法律顾问
|
按照上级要求聘请法律顾问依据往年情况20000元/年
|
|
20000
|
20000
|
10月
|
|
|
|
33
|
张志海
|
服务类支出
|
印刷费
|
学校宣传册等
|
|
10000
|
10000
|
7-11月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负责人：
|
|
|
|
|
|
|
|
制表人：张志海
|
|
|
注：1、项目类别请选取，基本支出为必备的日常开支，如水电暖气、学生实践、查体、办公用品购买等支出；
2、行数不够请在中间插行，并将公式进行复制；
3、政策依据及测算标准应详细说明；
4、课程类应为服务类支出，并细化到每个课程；工程类支出不得高于采购限额，培训费为服务类支出且不能低于生均公用经费总额的5%；
5、设备购置（含图书）和运维每年应安排一定的资金；
|